如何辦理報銷手續
領款或報銷前，發票、收據或其他報銷憑證必須要有三字一章，即：經手人、驗收人、财務負責人簽字，單位公章，并帶經費IC卡，如事先有借款，要攜帶暫付款單，單張發票金額超過2萬元需财務處處長簽字(已辦理借款手續，且報銷用途、金額與借款時用途、金額一緻，就不再需财務處長簽字)。
具體報銷手續如下：
1．購材料
教學經費購買材料報銷時，除發票外還要附材料入庫單；單價在200一800元之間的用具設備，應開具低值儀器單。
2．購設備
屬教學、科研、“211”工程的儀器設備，單價在800元以上，能獨立使用且使用期限在一年以上的，必須到實驗室管理與裝備處辦理固定資産建帳手續，并攜帶固定資産進賬單第5聯及發票一并到财務處辦理報銷及沖暫付款手續(具體規定見南字發[99]248号文)；
購置800元以上的計算機軟件，需填寫固定資産進帳單并到實驗室與裝備處蓋章後方可報銷；
購置1一10萬元的計算機軟件，需填寫伟徳国际官网登录入口申購計算機軟件可行性論證報告(具體規定見南字發[2000]63号文)；
購置計算機附件或計算機升級，金額在200元以上的需填寫固定資産進帳單方可報銷(具體規定見南字發[99]248号文的補充說明)；
購置空調器等大耗電量的儀器設備需經後勤集團動力中心簽字方可報銷；
購置進口儀器設備，由各院系憑可行性論證報告辦理暫付款手續并同時附三聯經費轉賬單，将經費轉入裝備處進口儀器設備暫存戶；
購買家具、電腦桌、椅等，不論全額大小，需到房地産與産業管理處填寫固定資産進帳單，并憑進帳單和發票辦理報銷；
儀器設備的修理，金額在1000元以上的需附修理清單；
教學、科研用材料，低直易耗品可在院系器材室辦理器材轉賬業務。
3．購圖書資料
購圖書資料要有資料室驗收及蓋章，如資料品名多需填寫南大工具書及資料驗收單。
4．資料打印
為方便教職工、學生，可在規定限額内在圖書館和各院系複印室辦理複印卡預付費轉賬業務，金額在1000元以上的需附打印或複印清單。
5．營養費、夜餐費
營養費、夜餐費(固定值夜班)每月25日以後按有關部門核定的人數、标準填寫領款憑單攜帶IC卡到财務處領取。
6．講課費
講課費要填寫領款條，注明講課人姓名、職稱、課時及金額，領款人簽字，單位蓋章，領導簽字，如缺編返聘的，由教務處和人事處審批。
7．評審費、稿費
評審費、稿費要注明評審項目、标準、領款人單位及姓名、領款人簽收。
8．助教、助研酬金
助教助研酬金，一般每二個月發放一次，碩士博士分别造冊，按學校規定的标準，由研究生院審核後來财務處會計核算科領取。
9．臨時工工資
由學校經費支付的臨時工工資，每月月底由各單位按人事處核批的人數、标準填好表送财務處會計核算科審核，于次月5日來會計核算科領取(假期順延)。
10．困難補助
困難補助(包括職工、學生、研究生)，憑各單位開具的困難補助證明單，學生還需憑本人學生證到财務處會計核算科領款；學生困難補助每人次超過200元以上的，分别需學生工作處和研究生院負責人簽字。學生活動所需經費，應說明用途和金額，報學生工作處審批後，憑困難補助單及支出票據到會計核算科審核報銷。
11.職工喪葬、遺屬補助費、五十、六十年代下放人員生活補助費憑人事處工資科開出的取款證明通知來會計核算科領款。
12.郵資
教學、行政業務郵資要填寫郵資證明單。
13.改善工作條件費的報銷
科研招待費、禮品費、家庭電話費及網絡費的報銷，要登記科研經費改善工作條件費登記卡。享受學校電話補貼同時自己又有科研經費的同志家庭電話費在超過其年度電話補貼數後，其超過部分可在科研經費改善工作條件費中報銷。
14.出差報銷
(1).填寫差旅費報銷單，車船費明細表；差旅費報銷單上的合計數暫不填寫，由财務處審核人員審核計算後再填寫；
(2).學生用科研經費代替老師出差的，由系出具證明，可以享受教師的待遇，但不實行獎懲；
(3),出差期間費用超标準的(不含補貼費)，超過規定的部分可用科研經費開支(一般限于橫向科研)；
(4).外出參加會議人員前來報銷時必須附會議期間食宿自理的證明，才能支付出差住勤補助，需附繳納會務費、注冊費的通知，才能報銷會議會務費、注冊費；
(5).教職工的探親差旅費，未婚者一年報銷一次，已婚者(夫婦在一地)四年報銷一次(按超出本人四項工資30％以外的部分報銷)，探親差旅費火車按硬座，輪船按四等倉位報銷；
(6).不符合乘坐飛機和軟卧的要經本單位負責人簽字後經财務處長簽字才能報銷。
15.零碎票據要填寫報銷支出憑證。
16.市内交通費報銷
需要填寫市内交通費報銷表。
17.月票
月票實行IC卡後，符合使用月票條件者，由本人提出書面申請，單位負責人簽字加蓋公章，經房地産與産業管理處審批後送财務處，月票費用在每月發工資時發放。
18．私車公用補貼
一年人放一次，根據原校核定的車輛數内(不再新增)按40元/輛标準填寫領款單，帶IC卡到财務處會計核算科領取。
19.電話費報銷
(1).單位公用電話費報銷，可持經費卡和電話費票據到财務處會計核算科辦理；
(2).中層以上幹部家庭電話補貼，根據校組織部提供的人員名單及标準，在每月發工資時發放，超支自理，結餘留用。
20.出國人員護照、簽證等費用報銷
根據學校外事辦公室要求，出國出境人員擴照費、簽證費、公證費、住返國際旅費及機場建設費等的報銷，需附出國出境任務批件。國際機票報銷需附購票發票或國外出票機構收款憑證方可報銷。
21.會議經費報銷
由我校承辦的各類評審會、鑒定會、研讨會、學術會議、工作會議以及各種年會，在召開前需向有關主管部門和财務處提交會議收支預算書；會議結束後，憑預算書決算書發票支出憑證一次性集中報銷，不得分次拆零報銷，會議住宿費夥食費場租費等發票需附出票單位的詳細結算單，評審費，勞務費需附領款人簽名清單，學科建設經費支付在我校承辦的學術會議費用需經學校學科建設辦公室審批。
22.公用房裝修報銷
需房地産與産業管理處審批，并附裝修合同或工程決算書。裝修總額在10萬元以上的需經審計處審計後方可報銷學科重點建設項目實驗室修繕費用需經實驗室管理與裝備處房地産與産業管理處審定，學科建設辦公室批準後方可報銷。
23．廣告費報銷
各單位各院系招生培訓等内容的廣告費報銷，憑發票及所登廣告複印件，在相關學費收入中報銷。